어떻게 사용하나요? 아래 후보를 검색해 ‘내용 확인’을 누르세요. 제안값과 근거가 미리 채워져 있습니다. 맞으면 승인하여 규칙 반영, 일부가 다르면 수정 후 승인, 아직 판단이 어려우면 보류합니다.

근거충분 후보도 아직 승인된 규칙은 아닙니다. ‘수정안 저장’은 검수 중인 내용만 저장하며 실제 주문에 적용하지 않습니다. 미승인·보류는 해당 후보만 미적용이고, 다른 주문과 기존 업무는 계속 처리할 수 있습니다.

판매채널에서 직접 내려받은 원본 주문파일을 넣습니다. 이미 업체별로 편집한 발주서나 월마감 파일을 넣는 곳이 아닙니다. 같은 사업자·같은 채널의 파일은 여러 개를 함께 선택할 수 있습니다. 다른 채널 파일은 구분해서 가져오세요.

파일 이름이나 모양이 같아도 주문이 들어온 사업자·판매사이트가 다를 수 있기 때문입니다. 선택한 문맥과 실제 파일 구조를 함께 검증합니다.

편집 기준: 판매 사업자 + 판매채널 + 상품코드 + 옵션을 우선 봅니다. 상품코드가 없으면 해당 채널의 정확한 상품명·옵션을 함께 사용합니다. 비슷한 상품명만 보고 임의로 같은 상품을 확정하지 않습니다.

처음 시작: 기준자료에서 상품·공급업체와 서식을 등록한 뒤, 주문의 ‘확인·연결’을 누르세요. 보류·취소 주문은 생성 대상에서 제외됩니다. 검토 사유가 있는 주문은 실제 자료를 확인하고 처리 이유를 적어야 합니다.

사용 순서: 발주 기준일과 사업자를 확인 → 발주 가능 주문 선택 → ‘선택 내역 확인’ → 업체별 건수·수량을 검토 → ‘업체별 발주서 생성’.

확인대기가 남았다면? 해당 주문은 자동 포함하지 않습니다. 누락하지 않도록 2번에서 확인한 뒤 다시 선택하세요. 지우넷과 두리는 같은 공급업체라도 기본적으로 파일을 나눕니다.